Sistema de Control Interno (Directiva N°006-2019-CG/INTEG)
Sistema de Control Interno (Directiva N°006-2019-CG/INTEG) |
Sistema de Control Interno (Resolución de Contraloría N° 004-2017-CG) |
ETAPA I
ETAPA II
IDENTIFICACIÓN DE BRECHAS |
Realizar el diagnóstico del SCI |
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ETAPA III
ELABORACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO PARA EL CIERRE DE BRECHAS |
Elaboración del Plan de Trabajo con base en los resultados del diagnóstico del SCI |
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ETAPA IV
ETAPA V
REPORTE DE EVALUACIÓN Y MEJORA CONTINUA |
Elaborar reportes de evaluación respecto a la implementación del SCI |
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Elaborar un informe final |
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Retroalimentar el proceso para la mejora continua del CSI |
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